自查报告



“小金库”自查工作报告 小金库” 工作报告


审计处: 根据民航局《关于做好经营性资产后续规范管理工作的 通知》 (民航明传电报)[2009]3220 号和集团公司《关于全 面开展“小金库”自查整改工作的通知》 [2009]398 号) ( 文件的规定, 我们于 2010 年 1 月 20 日至 2010 年 2 月 日对我公司全面开展了自查工作。 我们的自查工作是按照民航局、集团公司的相关规定开 展实施的,自查范围全面完整,不存在遗漏。本报告中反映 的“小金库”情况真实、完整,不存在误报。除本报告上报 的问题外,在我们部门内部不存在其他任何形式“小金库” 性质的问题。 一、自查范围 自查范围 根据自查要求,列入小金库专项自查的所属单位明细情 况如下(根据实际情况填列) : 序 号 1 2 部门名称 地面运输服务部 航空安全保卫部 部门性质 资产总额 25
序 号 3 4 5 6 7
部门名称 公安派出所 财务管理部 航务管理部 飞行区管理部 综合管理部
部门性质
资产总额
(注释:若自查没有“小金库” 自查报告仅写“一、自 注释:若自查没有“小金库” 自查报告仅写“ , 查范围”的内容。 查范围”的内容。 )
。 二、自查中发现的“小金库” 自查中发现的“小金库” 中发现的 经自查,我们发现本部门内有小金库 涉及部门 序号 1 2 3 ……
若其他形式列明
户,涉及金额
个。 涉及部门 小金库形式 金额
三、发现“小金库”分析(包括但不限于) 发现“小金库”分析(包括但不限于) (一)资金来源分析 序号 1 2 资金来源形式 用资产处置、 出租收入设立小金库 金额 以会议费、 劳务费、 培训费和资讯 费等名义套取资金设立小金库金 涉及单位 金额
序号 额 3 4 5 6 7
资金来源形式 经营收入未纳入规定帐户核算设 立小金库金额 虚列支出转出资金设立小金库金 额 以假发票等非法票据骗取资金设 立小金库金额 部门之间相互转移资金设立小金 库金额 其他 说明:……
涉及单位
金额
(二)资金使用分析 序号 1 2 3 4 5 6 7 弥补经费 构建资产支出 发放奖金、津补贴、福利等支出 接待宴请、公款旅游支出 礼品礼金支出 私分 其他 说明:公安派出所将 20
  00.00 元现金存放于办公桌内, 未作任何使用去向。 资金来源形式 涉及单位 金额
(三)资金处理情况 资金处理情况 序号 1 2 3 4 5 资金来源形式 应上缴金额 已上缴金额 应补缴税款金额 已补缴税款金额 个人应退还违规所得金额 个人已退还违规所得金额 其他应追回违规支出金额 其他已追回违规支出金额 应调账处理金额 已调账处理金额 说明: 涉及单位 金额
三、整改目标 在自查过程中,我们通过对本部门的业务流程及内控制 度的深入了解,结合自查过程中发现的问题,我们拟进行实 施如下方面的整改措施。
  1、……
  2、……
二零一零年三 二零一零年三月八日  

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